为进一步加强行政事业单位内部控制建设工作，提升单位内部管理水平，规范内部权力运行。根据省厅、市局的安排部署，结合我县实际，精心组织，在全市率先完成内部控制报告编报工作。

一、高度重视，精心组织，让工作推进“更有速度”。一是及时印发文件，制订工作方案,利用OA平台、电话通知相结合的方式，将工作通知及时传达到全县100多个行政事业单位。二是及早举办我县行政事业单位内部控制报告编报工作培训会议，培训内容详实、重点突出，实际操作性强，通过讲解政策规定与实际操作实例相结合，与会人员熟练掌握了报告编报及申报系统的操作，培训实效明显。

二、准确编制，及时报送，让编报工作“更有力度”。要求各单位、部门按照文件规定的要求，开展内部控制基础性评价与编报工作，确保评价结果真实有效。编报过程中，建立内控QQ交流群，开通咨询热线，对编报工作中遇到的问题和困难，及时协调解决。同步跟进监督检查，对工作进度迟缓、改进措施不到位的，督促其调整改进；对在编报过程中弄虚作假、结果不真实的，一经查实，严肃追究相关单位和人员的责任。

三、全面分析，落实整改，让内控落实“更有深度”。要求全县各部门、单位要在做好内部控制报告的基础上，坚持问题导向，加强对重点、难点问题的分析，下一步要以考核督导为抓手，完善考核体系，全面推进全县行政事业单位内控体系建设。各单位根据新的变化和要求，及时完善制度、改进措施和调整程序，建设完备的内部控制体系，确保内控制度的可操作性与实效性。

                                     汶上县会计局

2017年5月24日